临夏市编办2017年度部门决算情况说明

【来源:市编办电子政务中心 | 发布日期:2018-09-18 】 【选择字号:

 

 

临夏市编办2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革,事业单位管理体制改革和机构编制管理的方针,政策和法规;负责拟定全市机构编制管理办法和实施细则,统一管理全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体和镇、街道机关的机构编制工作。

2、负责拟定市、镇机构改革方案;审核各工作部门和镇、街道的职能配置,指导协调各工作部门间的职责划分和部门与镇、街道之间的关系;指导市、镇、街道开展机构改革工作。

3、负责领导职数和人员结构审核管理工作;负责各行政事业单位的职能配置、内设机构、人员编制以及领导职数和非领导职数及工作人员等的结构比例核定工作;负责市政府及各部门派驻外地机构的报批工作。

    4、负责核定各行政事业单位性质、规格、编制及单位经费开支渠道;负责事业单位登记管理及年检工作;负责事业单位有关机构编制管理工作方面的年度考核工作。

    5、对行政事业执行机构编制管理情况会同有关部门进行监督检查或专项检查,及时研究解决监督检查工作中存在的各种困难和问题,建立健全机构编制受理机制。

    6、严格执行机构编制违纪行为【适用《中国共产党纪律处分条例》若干问题的解释】的规定,加强机构编制管理。

    7、负责机构改革和编制管理方面的信息收集,调查研究、分析及统计汇总、上报工作。

    8、负责协调政府直属机构或部门共管机构的关系及机构编制的内部协调及分配。

9、承办市委、编委及上级机关交办的其他工作。

(二)机构设置

内设股室有:人秘股、机构编制管理股、监督检查股、行政审批改革股四个股室,下设事业单位登记管理局、电子政务中心两个科级事业单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1600253.88元,支出总计1567635.78元。与2016年决算数相比,收入增加300510元,增长0.19%,支出增加267891.9,增长0.17%。主要原因是工作人员增加及工资性收入的增加

本部门2017年度收入合计1600253.88元,其中:财政拨款收入1600253.88元,占100%

本部门2017年度支出合计1567635.78元,其中:基本支出1567635.78元,占100%。

本部门2017年度年末结转和结余43891.49元,较上年增加32618.1元,主要原因是合理规划开支减少不必要的开支,使得年底结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1600253.88元,较上年决算数增加300510元,增长0.19%。主要原因是工作人员增加及工资性收入增加。较年初预算数增加0.00元,增长0%。本部门2017年度财政拨款支出1567635.78元,较上年决算数增加267891.9元,增长0.17%。主要原因是工作人员增加及工资性收入的增加

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1567635.78元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1087903.88元。其中:人员经费1325253.88元, 较上年增加290310元,主要原因是工作人员增加及工资性收入的增加。人员经费用途主要包括基本工资606932元、津贴补贴427051.88元、奖金53920元、奖励金194100元、采暖补贴43250元。公用经费200761.90元,较上年减少53967.94元,主要原因是合理规划开支减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费82350.75元、印刷费85445元、手续费240元、邮电费13375元、差旅费2303.15元、维修(护)费3848元、劳务费13200元等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年无“三公”经费

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年无“三公”经费

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年无“三公”经费

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出242381.90元,机关运行经费主要用于开支办公费、临夏市人民政府直属事业单位工作部门所属事业单位“三定”规定汇编印刷费、政务和公益中文域名注册使用经费等。机关运行经费较2016年减少11617.94元,主要原因是合理规划开支减少不必要的开支

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50元以上通用设备0台(套),单价100元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额元,其中:政府采购货物支出41620.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。主要用于采购办公电脑及桌椅

(四)预算绩效管理情况说明

2017年无预算绩效管理情况考核

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件2、2017年度部门决算公开附表(点击下载)

 

 

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